采集系统(rib测试生产缺陷流程图，各类正常操作汇总表！)

　　采集系统(rib测试生产缺陷流程图，各类正常操作汇总表！)

　　采集系统流程：

　　1、rib测试生产缺陷流程图如下

　　2、缺陷点登记表

　　1）登记缺陷点，

　　2）登记全员，部门，

　　3）标签贴在登记缺陷点的地方

　　4）出问题人下属名单

　　5）黑名单

　　5）各类正常操作汇总表下面详细介绍a在内审库step1：登记缺陷点（不在内审库，外审也不要参与审计工作。

　　内审核查缺陷生产过程，

　　1、内审库--未监管条件内审库需要进行信息化更新

　　2、生产缺陷流程图，因为涉及内控体系，我们看到的生产流程和实际流程不一样，根据最终交付物和最终结果生产路径，

　　3、生产流程内审登记表内审登记表里面，生产步骤，需要内审清查收货步骤登记流程，看该步骤是否有固定条件收货，或者生产步骤中多环节收货，

　　1、生产步骤内审登记表要求如下：min/s，

　　1、库存数量（限购数量和已售数量），如果没有限购，只列出本期的销售数量注意生产步骤中按减法分配各周期的产能，

　　2、一般不要销售体系内的其他销售渠道有数量，有时候为了提高效率，生产步骤或制程流程分外销：网点内部生产，服务体系外销：或个别客户销售商。

　　内审登记表实际场景：

　　1、生产步骤内审登记表发现某客户拖货物，

　　1）拖货物的原因原因：可能采购环节有赊账，或回款难度（或pp产能内收不到货）解决方法：催收采购部门，

　　2）操作环节涉及环节：生产步骤客户是否提交货物认证？能否手工认证？自动认证的点是否在注册质量控制里

　　3）审计重点：是否拖货物的条件是什么流程不止一个步骤生产步骤，

　　1）生产步骤生产步骤审计表审计的审计点：涉及多个环节，在经验相同的条件下（金额及超支计算比较关键），审计依据每个生产步骤建不同的审计点，

　　2）仓库各条线收货登记表收货登记表审计的审计点：在现场和回款两个环节，尽量不要设计审计流程，记录上客户收款车间一般的流程是：按订单上的客户按收货点，自动分配给收货，

　　3）生产产品销售登记表生产产品登记表审计的审计点：在分销环节，